| námitka |
|
Junction |
Požadavek na vyřízení námitek proti oznámení / pověření u VSK |
| změna termínu |
|
Junction |
Požadavek na změnu termínu VSK |
| |
|
SISTA |
02. Odeslat notifikaci a úkol k odsouhlasení pověření k VSK |
| |
|
SISTA |
07. Předat oznámení o VSK eSSL k odeslání |
| |
|
SISTA |
04. Odeslat notifikaci o schváleném pověření |
| |
|
SISTA |
08. Zaznamenat datum zahájení kontroly dle data doručení v eSSL a odeslat notifikace |
| |
|
SISTA |
10. Sledovat trigger pro zahájení kontroly |
| |
|
SISTA |
11. Odeslat notifikaci 30 dnů před termínem kontroly |
| |
|
SISTA |
09. Odeslat notifikace a úkol k vyplnění protokolu a úkol k vyplnění odpovědných osob |
| |
|
SISTA |
06. Předat pověření k VSK eSSL k odeslání |
| |
|
02. Odeslat notifikaci a úkol k odsouhlasení pověření k VSK |
03. Odsouhlasit pověření k VSK |
| |
|
02. Odeslat notifikaci a úkol k odsouhlasení pověření k VSK |
Notifikace SISTA |
| |
|
07. Předat oznámení o VSK eSSL k odeslání |
Junction |
| |
|
Junction |
08. Zaznamenat datum zahájení kontroly dle data doručení v eSSL a odeslat notifikace |
| |
|
Junction |
09. Odeslat notifikace a úkol k vyplnění protokolu a úkol k vyplnění odpovědných osob |
| |
|
04. Odeslat notifikaci o schváleném pověření |
05. Potvrdit odeslání pověření k VSK a oznámení o VSK |
| |
|
Junction |
VSK u projektu v realizaci zahájena |
| |
|
Junction |
Kontrola zahájena v požadovaném termínu |
| |
|
Junction |
Junction |
| |
|
08. Zaznamenat datum zahájení kontroly dle data doručení v eSSL a odeslat notifikace |
Junction |
| |
|
08. Zaznamenat datum zahájení kontroly dle data doručení v eSSL a odeslat notifikace |
Notifikace SISTA |
| |
|
10. Sledovat trigger pro zahájení kontroly |
Junction |
| |
|
Junction |
10. Sledovat trigger pro zahájení kontroly |
| Trigger dosažen |
|
Junction |
11. Odeslat notifikaci 30 dnů před termínem kontroly |
| |
|
11. Odeslat notifikaci 30 dnů před termínem kontroly |
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
| |
|
11. Odeslat notifikaci 30 dnů před termínem kontroly |
Notifikace SISTA |
| |
|
09. Odeslat notifikace a úkol k vyplnění protokolu a úkol k vyplnění odpovědných osob |
Junction |
| |
|
09. Odeslat notifikace a úkol k vyplnění protokolu a úkol k vyplnění odpovědných osob |
Notifikace SISTA |
| v zápětí |
|
06. Předat pověření k VSK eSSL k odeslání |
07. Předat oznámení o VSK eSSL k odeslání |
| |
|
Kontrola má být zahájena 30 dnů před termínem konání |
10. Sledovat trigger pro zahájení kontroly |
| |
|
Ředitel odboru realizace programů a kontrol |
03. Odsouhlasit pověření k VSK |
| |
|
03. Odsouhlasit pověření k VSK |
04. Odeslat notifikaci o schváleném pověření |
| |
|
03. Odsouhlasit pověření k VSK |
Pověření ke kontrole |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
05. Potvrdit odeslání pověření k VSK a oznámení o VSK |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
| |
|
05. Potvrdit odeslání pověření k VSK a oznámení o VSK |
06. Předat pověření k VSK eSSL k odeslání |
| |
|
05. Potvrdit odeslání pověření k VSK a oznámení o VSK |
Pověření ke kontrole |
| |
|
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
02. Odeslat notifikaci a úkol k odsouhlasení pověření k VSK |
| |
|
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
Projekt v realizaci |
| |
|
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
Oznámení o zahájení VSK |
| |
|
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
Pověření ke kontrole |
| |
|
Požadavek na zahájení VSK u projektu v realizaci |
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
| |
|
SISTAtoESSL |
08. Zaznamenat datum zahájení kontroly dle data doručení v eSSL a odeslat notifikace |
