|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
07. Vyplnit konkrétní termín finanční kontroly v tom daném období |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
05. Potvrdit odeslání pověření k VSK a oznámení o VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vybrat projekt, vyplnit data pro oznámení a pověření k VSK a schválit |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vytvořit dodatek k pověření k VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
05. Potvrdit odeslání dodatku k pověření |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
03. Vypracovat vyjádření k námitkám proti oznámení / pověření u VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
09. Potvrdit odeslání vyjádření k námitkám bez zbytečného odkladu |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
05. Vytvořit odpověď a potvrdit odeslání a případně změnit termín VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
04. Vypořádat žádost o změnu prostřednictvím Vzkazníku a případně změnit termín VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
03. Odeslat informaci odpovědným osobám o možnosti dodání podkladů před VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
05. Zkontrolovat doložené podklady, příp. vyzvat k dalšímu doplnění |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vytvořit a odeslat výzvu k doložení podkladů vybranému kontrolovanému subjektu |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vyplnit protokol o kontrole (finanční část) |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
08. Schválit protokol za vedoucího KS a dokončit VSK |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
13. Potvrdit odeslání stanoviska k námitkám (do 30 dnů od doručení námitek) |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
04.Vypracovat stanovisko do rozhodnutí |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
03. Vyhovět námitkám v plném rozsahu a vypracovat rozhodnutí a schválit |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
11. Zapracovat připomínky ředitele KaTA do rozhodnutí |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
03. Posoudit nutnost prodloužení lhůty pro vyřízení námitek |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
22. Zaznamenat datum předání výsledku kontroly do IS FKVS do měsíce od ukončení finanční kontroly (individuálně) |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
12. Vypracovat oznámení správci daně a MF |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
04. Přepracovat výzvu a předat ke schválení |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
08. Informovat hl. učetního o částce a datu splatnosti a předat výzvu k odeslání |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
19. Doplnit výsledek šetření správcem daně |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
16. Potvrdit odeslání oznámení správci daně |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vypracovat výzvu k vrácení dotace s termínem a předat ke schválení |
|
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
21. Potvrdit zaznamenání výsledku šetření správcem daně |