| |
|
Závěry z VSK vyžadují výzvu k vrácení dotace případně šetření správcem daně |
01. Vypracovat výzvu k vrácení dotace s termínem a předat ke schválení |
| |
|
Oznámení o vydání výzvy k vrácení dotace |
Oznámení |
| |
|
Oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně |
Oznámení |
| |
|
SISTA |
15. Odeslat notifikace o schváleném oznámení a úkol |
| |
|
SISTA |
02. Odeslat notfikaci a úkol ke schválení výzvy |
| |
|
SISTA |
09. Předat výzvu k odeslání eSSL, zaznamenat datum doručení a zaslat notifikace a úkol |
| |
|
SISTA |
07. Odeslat notifikaci o schválení výzvy a úkol |
| |
|
SISTA |
05. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení výzvy |
| |
|
SISTA |
17. Předat oznámení k odeslání eSSL a zaznamenat datum odeslání |
| |
|
SISTA |
11. Odeslat notifikaci o kontrole ne/vrácení dotace a úkol k oznámení |
| |
|
SISTA |
18. Odeslat notifikaci a úkol k zajištění výsledku šetření správcem daně |
| |
|
SISTA |
20. Evidovat dopis správce daně s výsledkem šetření z eSSL |
| |
|
SISTA |
13. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení oznámení |
| porušení rozpočtové kázně |
|
Junction |
18. Odeslat notifikaci a úkol k zajištění výsledku šetření správcem daně |
| dotace vrácena |
|
Junction |
Junction |
| |
|
15. Odeslat notifikace o schváleném oznámení a úkol |
Junction |
| |
|
15. Odeslat notifikace o schváleném oznámení a úkol |
Notifikace SISTA |
| |
|
Junction |
19. Doplnit výsledek šetření správcem daně |
| eSSL |
|
Junction |
20. Evidovat dopis správce daně s výsledkem šetření z eSSL |
| |
|
02. Odeslat notfikaci a úkol ke schválení výzvy |
03. Kontrola výzvy - schválit/vrátit k přepracování |
| |
|
02. Odeslat notfikaci a úkol ke schválení výzvy |
Notifikace SISTA |
| |
|
09. Předat výzvu k odeslání eSSL, zaznamenat datum doručení a zaslat notifikace a úkol |
10. Zkontrolovat vrácení dotace ve stanovené lhůtě a informovat vedoucího KS |
| |
|
09. Předat výzvu k odeslání eSSL, zaznamenat datum doručení a zaslat notifikace a úkol |
Notifikace SISTA |
| |
|
07. Odeslat notifikaci o schválení výzvy a úkol |
08. Informovat hl. učetního o částce a datu splatnosti a předat výzvu k odeslání |
| |
|
07. Odeslat notifikaci o schválení výzvy a úkol |
Notifikace SISTA |
| |
|
05. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení výzvy |
06. Schválit výzvu k vrácení dotace |
| |
|
05. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení výzvy |
Notifikace SISTA |
| |
|
Junction |
Výzva k vrácení dotace proběhla a případně i šetření správcem daně |
| |
|
17. Předat oznámení k odeslání eSSL a zaznamenat datum odeslání |
Junction |
| |
|
17. Předat oznámení k odeslání eSSL a zaznamenat datum odeslání |
Notifikace SISTA |
| |
|
11. Odeslat notifikaci o kontrole ne/vrácení dotace a úkol k oznámení |
12. Vypracovat oznámení správci daně a MF |
| |
|
11. Odeslat notifikaci o kontrole ne/vrácení dotace a úkol k oznámení |
Notifikace SISTA |
| |
|
Junction |
05. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení výzvy |
| doplnění |
|
Junction |
04. Přepracovat výzvu a předat ke schválení |
| |
|
18. Odeslat notifikaci a úkol k zajištění výsledku šetření správcem daně |
Junction |
| |
|
18. Odeslat notifikaci a úkol k zajištění výsledku šetření správcem daně |
Notifikace SISTA |
| |
|
20. Evidovat dopis správce daně s výsledkem šetření z eSSL |
Junction |
| |
|
13. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení oznámení |
14. Schválit oznámení |
| |
|
13. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení oznámení |
Notifikace SISTA |
| |
|
Ředitel odboru realizace programů a kontrol |
06. Schválit výzvu k vrácení dotace |
| |
|
Ředitel odboru realizace programů a kontrol |
14. Schválit oznámení |
| |
|
06. Schválit výzvu k vrácení dotace |
07. Odeslat notifikaci o schválení výzvy a úkol |
| |
|
06. Schválit výzvu k vrácení dotace |
Výzva k vrácení dotace |
| |
|
14. Schválit oznámení |
15. Odeslat notifikace o schváleném oznámení a úkol |
| |
|
14. Schválit oznámení |
Oznámení |
| |
|
Hlavní účetní |
10. Zkontrolovat vrácení dotace ve stanovené lhůtě a informovat vedoucího KS |
| |
|
10. Zkontrolovat vrácení dotace ve stanovené lhůtě a informovat vedoucího KS |
11. Odeslat notifikaci o kontrole ne/vrácení dotace a úkol k oznámení |
| |
|
IS VYKONT |
19. Doplnit výsledek šetření správcem daně |
| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
03. Kontrola výzvy - schválit/vrátit k přepracování |
| |
|
03. Kontrola výzvy - schválit/vrátit k přepracování |
Junction |
| |
|
03. Kontrola výzvy - schválit/vrátit k přepracování |
Výzva k vrácení dotace |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
22. Zaznamenat datum předání výsledku kontroly do IS FKVS do měsíce od ukončení finanční kontroly (individuálně) |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
12. Vypracovat oznámení správci daně a MF |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
04. Přepracovat výzvu a předat ke schválení |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
08. Informovat hl. učetního o částce a datu splatnosti a předat výzvu k odeslání |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
19. Doplnit výsledek šetření správcem daně |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
16. Potvrdit odeslání oznámení správci daně |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vypracovat výzvu k vrácení dotace s termínem a předat ke schválení |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
21. Potvrdit zaznamenání výsledku šetření správcem daně |
| |
|
Junction |
21. Potvrdit zaznamenání výsledku šetření správcem daně |
| |
|
22. Zaznamenat datum předání výsledku kontroly do IS FKVS do měsíce od ukončení finanční kontroly (individuálně) |
Informace o výsledku kontroly předány do IS FKVS |
| |
|
22. Zaznamenat datum předání výsledku kontroly do IS FKVS do měsíce od ukončení finanční kontroly (individuálně) |
IS FKVS |
| |
|
12. Vypracovat oznámení správci daně a MF |
Oznámení |
| |
|
12. Vypracovat oznámení správci daně a MF |
13. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení oznámení |
| |
|
04. Přepracovat výzvu a předat ke schválení |
Junction |
| |
|
08. Informovat hl. učetního o částce a datu splatnosti a předat výzvu k odeslání |
09. Předat výzvu k odeslání eSSL, zaznamenat datum doručení a zaslat notifikace a úkol |
| |
|
Junction |
16. Potvrdit odeslání oznámení správci daně |
| závažné zjištění nad 300 tis. |
|
Junction |
22. Zaznamenat datum předání výsledku kontroly do IS FKVS do měsíce od ukončení finanční kontroly (individuálně) |
| |
|
19. Doplnit výsledek šetření správcem daně |
Junction |
| |
|
16. Potvrdit odeslání oznámení správci daně |
17. Předat oznámení k odeslání eSSL a zaznamenat datum odeslání |
| |
|
16. Potvrdit odeslání oznámení správci daně |
Oznámení |
| |
|
01. Vypracovat výzvu k vrácení dotace s termínem a předat ke schválení |
Junction |
| |
|
01. Vypracovat výzvu k vrácení dotace s termínem a předat ke schválení |
Protokol o kontrole |
| |
|
21. Potvrdit zaznamenání výsledku šetření správcem daně |
Junction |
| |
|
Junction |
02. Odeslat notfikaci a úkol ke schválení výzvy |
