|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
01. Vytvořit roční plán VSK z projektů v analýze, vybrat zdroj financování a vygenerovat XLX |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
02. Předat ke schválení přTA a zaznamenat datum schválení |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
11. Aktualizovat údaje u vybrané VSK v rozvrhu |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
09. Přidat změnu do ročního plánu VSK |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
04. Vybrat projekty, u projektů účastníka, určit vedoucí KS a období VSK a potvrdit dokončení rozvrhu |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
05. Předat vyjádření ke schválení řediteli odboru, příp. upravit |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
04. Zkontrolovat protokol a schválit |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
06. Předat námitky k rozhodnutí řediteli KaTA |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
03. Kontrola výzvy - schválit/vrátit k přepracování |