|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
01. Vytvořit plán VSK z projektů v realizaci |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
02. Předložit přTA a zaznamenat datum schválení |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
11. Aktualizovat vybranou VSK v rozvrhu |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
09. Přidat změnu do ročního plánu VSK |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
04. Doplnit detaily VSK a potvrdit dokončení rozvrhu |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
05. Předat vyjádření ke schválení řediteli odboru, případně upravit |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
04. Zkontrolovat protokol a schválit |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
06. Předat námitky k rozhodnutí řediteli KaTA |
|
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
03. Kontrola výzvy - schválit/vrátit k přepracování |