| |
|
Člen kontrolní skupiny |
02. Vyplnit protokol o kontrole (věcná část) |
| |
|
Člen kontrolní skupiny |
06. Schválit protokol za člena KS |
| |
|
02. Vyplnit protokol o kontrole (věcná část) |
Junction |
| |
|
02. Vyplnit protokol o kontrole (věcná část) |
Protokol o kontrole |
| |
|
Junction |
03. Odeslat notifikaci a úkol ke kontrole protokolu |
| |
|
06. Schválit protokol za člena KS |
07. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení protokolu |
| |
|
06. Schválit protokol za člena KS |
Protokol o kontrole |
| |
|
Požadavek na odeslání protokolu o kontrole a dokončení VSK |
Junction |
| |
|
Přílohy k protokolu o kontrole |
Protokol o kontrole |
| |
|
SISTA |
05. Odeslat notifikace a úkol ke schválení protokolu (obě části uzavřené) |
| |
|
SISTA |
07. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení protokolu |
| |
|
SISTA |
10. Ukončit VSK a smazat doložené dokumenty |
| |
|
SISTA |
03. Odeslat notifikaci a úkol ke kontrole protokolu |
| |
|
SISTA |
09. Odeslat notifikaci Správci projektu o odeslání protokolu a předat dokumenty eSSL |
| |
|
05. Odeslat notifikace a úkol ke schválení protokolu (obě části uzavřené) |
06. Schválit protokol za člena KS |
| |
|
05. Odeslat notifikace a úkol ke schválení protokolu (obě části uzavřené) |
Notifikace SISTA |
| |
|
07. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení protokolu |
08. Schválit protokol za vedoucího KS a posunout k dokončení VSK |
| |
|
07. Odeslat notifikaci a úkol ke schválení protokolu |
Notifikace SISTA |
| |
|
10. Ukončit VSK a smazat doložené dokumenty |
Protokol o kontrole odešel přijemci a VSK byla ukončena |
| |
|
10. Ukončit VSK a smazat doložené dokumenty |
Přílohy VSK |
| |
|
10. Ukončit VSK a smazat doložené dokumenty |
Rozhodnutí o námitkách k protokolu o kontrole |
| |
|
Junction |
10. Ukončit VSK a smazat doložené dokumenty |
| |
|
03. Odeslat notifikaci a úkol ke kontrole protokolu |
04. Zkontrolovat protokol a schválit |
| |
|
03. Odeslat notifikaci a úkol ke kontrole protokolu |
Notifikace SISTA |
| |
|
09. Odeslat notifikaci Správci projektu o odeslání protokolu a předat dokumenty eSSL |
Junction |
| |
|
09. Odeslat notifikaci Správci projektu o odeslání protokolu a předat dokumenty eSSL |
Notifikace SISTA |
| uplynutí lhůty pro námitky |
|
Junction |
Junction |
| námitky |
|
Junction |
Požadavek na vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění |
| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
04. Zkontrolovat protokol a schválit |
| |
|
04. Zkontrolovat protokol a schválit |
05. Odeslat notifikace a úkol ke schválení protokolu (obě části uzavřené) |
| |
|
04. Zkontrolovat protokol a schválit |
Protokol o kontrole |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
01. Vyplnit protokol o kontrole (finanční část) |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
08. Schválit protokol za vedoucího KS a posunout k dokončení VSK |
| |
|
01. Vyplnit protokol o kontrole (finanční část) |
Junction |
| |
|
01. Vyplnit protokol o kontrole (finanční část) |
Protokol o kontrole |
| |
|
Junction |
01. Vyplnit protokol o kontrole (finanční část) |
| |
|
Junction |
02. Vyplnit protokol o kontrole (věcná část) |
| |
|
08. Schválit protokol za vedoucího KS a posunout k dokončení VSK |
09. Odeslat notifikaci Správci projektu o odeslání protokolu a předat dokumenty eSSL |
| |
|
08. Schválit protokol za vedoucího KS a posunout k dokončení VSK |
Protokol o kontrole |
| |
|
Námitky proti kontrolnímu zjištění vyřízeny |
Junction |
