| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
04. Doplnit detaily VSK a potvrdit dokončení rozvrhu |
| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
09. Přidat změnu do ročního plánu VSK |
| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
02. Předložit přTA a zaznamenat datum schválení |
| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
11. Aktualizovat vybranou VSK v rozvrhu |
| |
|
Vedoucí kontrolního oddělení |
01. Vytvořit plán VSK z projektů v realizaci |
| |
|
01. Vytvořit plán VSK z projektů v realizaci |
Junction |
| |
|
01. Vytvořit plán VSK z projektů v realizaci |
Analýza rizik projektů v realizaci |
| |
|
01. Vytvořit plán VSK z projektů v realizaci |
Roční plán VSK |
| |
|
02. Předložit přTA a zaznamenat datum schválení |
Junction |
| |
|
02. Předložit přTA a zaznamenat datum schválení |
Roční plán VSK |
| |
|
04. Doplnit detaily VSK a potvrdit dokončení rozvrhu |
05. Zaslat notifikaci o doplnění rozvrhu VSK |
| |
|
04. Doplnit detaily VSK a potvrdit dokončení rozvrhu |
Rozvrh veřejnosprávních kontrol |
| |
|
09. Přidat změnu do ročního plánu VSK |
Junction |
| |
|
Junction |
02. Předložit přTA a zaznamenat datum schválení |
| |
|
11. Aktualizovat vybranou VSK v rozvrhu |
12. Zaslat notifikaci o změně u vybrané VSK |
| |
|
Admin expertní spolupráce |
06. Zadat věcné kontroly s termíny k vybraným VSK |
| |
|
06. Zadat věcné kontroly s termíny k vybraným VSK |
Junction |
| |
|
06. Zadat věcné kontroly s termíny k vybraným VSK |
Rozvrh veřejnosprávních kontrol |
| |
|
Junction |
06. Zadat věcné kontroly s termíny k vybraným VSK |
| |
|
Junction |
07. Vyplnit termín konkrétní finanční kontroly |
| |
|
Junction |
08. Aktualizovat rozvrh VSK dle zadaných hodnot |
| |
|
Junction |
Požadavek na změnu v rozvrhu VSK proveden |
| vyžaduje aktualizaci termínů |
|
Junction |
Junction |
| vyžaduje dodatek |
|
Junction |
Požadavek na změnu v pověření k VSK |
| |
|
Vedoucí kontrolní skupiny |
07. Vyplnit termín konkrétní finanční kontroly |
| |
|
07. Vyplnit termín konkrétní finanční kontroly |
Junction |
| |
|
07. Vyplnit termín konkrétní finanční kontroly |
Rozvrh veřejnosprávních kontrol |
| |
|
Požadavek na vytvoření ročního plánu VSK |
01. Vytvořit plán VSK z projektů v realizaci |
| |
|
Požadavek na změnu v ročním plánu VSK |
09. Přidat změnu do ročního plánu VSK |
| |
|
Požadavek na změnu v rozvrhu VSK |
11. Aktualizovat vybranou VSK v rozvrhu |
| |
|
SISTA |
08. Aktualizovat rozvrh VSK dle zadaných hodnot |
| |
|
SISTA |
03. Založit rozvrh pro VSK dle ročního plánu |
| |
|
SISTA |
10. Aktualizovat plán dle provedených změn |
| |
|
SISTA |
12. Zaslat notifikaci o změně u vybrané VSK |
| |
|
SISTA |
05. Zaslat notifikaci o doplnění rozvrhu VSK |
| |
|
08. Aktualizovat rozvrh VSK dle zadaných hodnot |
Junction |
| |
|
08. Aktualizovat rozvrh VSK dle zadaných hodnot |
Rozvrh veřejnosprávních kontrol |
| |
|
03. Založit rozvrh pro VSK dle ročního plánu |
Rozvrh veřejnosprávních kontrol |
| |
|
03. Založit rozvrh pro VSK dle ročního plánu |
Junction |
| |
|
03. Založit rozvrh pro VSK dle ročního plánu |
Roční plán VSK |
| |
|
10. Aktualizovat plán dle provedených změn |
Roční plán VSK |
| |
|
10. Aktualizovat plán dle provedených změn |
Junction |
| aktualizace |
|
Junction |
Změnu v ročním plánu VSK provedena |
| |
|
Junction |
Plán a rozvrh VSK na rok vytvořen |
| |
|
12. Zaslat notifikaci o změně u vybrané VSK |
Junction |
| |
|
12. Zaslat notifikaci o změně u vybrané VSK |
Notifikace SISTA |
| |
|
Junction |
03. Založit rozvrh pro VSK dle ročního plánu |
| aktualizace |
|
Junction |
10. Aktualizovat plán dle provedených změn |
| |
|
05. Zaslat notifikaci o doplnění rozvrhu VSK |
Junction |
| |
|
05. Zaslat notifikaci o doplnění rozvrhu VSK |
Notifikace SISTA |
| |
|
Junction |
04. Doplnit detaily VSK a potvrdit dokončení rozvrhu |
